19,98 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 698 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 721 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 555 560 Kč |
| Čerpání | 90,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 280 000 | 280 000 | 232 427 | 83,01 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 108 000 | 103 300 | 15 380 | 14,89 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 1 100 000 | 1 108 360 | 100,76 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 70 000 | 70 000 | 53 827 | 76,90 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 80,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 46 656 | 93,31 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 | 25 000 | 20 918 | 83,67 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 25 000 | 30 250 | 121,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0 | 3 200 | 3 200 | 100,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 1 500 | 2 510 | 167,33 |
| Opravy a udržování | 0 | 3 000 | 2 032 | 67,73 |
| Celkem | 698 000 | 1 721 000 | 1 555 560 | 90,39 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
