6,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 140 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 140 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 189 290 Kč |
| Čerpání | 16,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 | 350 000 | 92 730 | 26,49 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000 | 250 000 | 44 500 | 17,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 105 000 | 105 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 89 000 | 89 000 | 21 356 | 24,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 70 000 | 14 901 | 21,29 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 | 65 000 | 7 457 | 11,47 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000 | 35 000 | 8 346 | 23,85 |
| Služby školení a vzdělávání | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 140 000 | 1 140 000 | 189 290 | 16,60 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
