8,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 140 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 140 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 749 391,01 Kč |
| Čerpání | 65,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000,00 | 350 000,00 | 294 019,00 | 84,01 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 175 000,00 | 129 288,97 | 73,88 |
| Ostatní osobní výdaje | 105 000,00 | 105 000,00 | 92 200,00 | 87,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 89 000,00 | 89 000,00 | 75 046,00 | 84,32 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 70 000,00 | 45 336,34 | 64,77 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000,00 | 65 000,00 | 14 026,70 | 21,58 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 830,00 | 79,51 |
| Služby školení a vzdělávání | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 253,00 | 275,10 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 75 000,00 | 63 391,00 | 84,52 |
| Celkem | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 749 391,01 | 65,74 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
